Reception - INTEGRA*P

Questi pre-controlli si applicano solamente ai prodotti dichiarati come GLOBALG.A.P. che saranno caricati a magazzino come tali per effetto di ordini specifici a fornitori certificati.

Controllare che il DDT o la fattura del fornitore riportino chiaramente la dicitura GLOBALG.A.P.
Verificare che sia indicato il GGN del fornitore.
Accertarsi che il prodotto consegnato corrisponda al prodotto certificato.

Controllare che l'etichetta riporti il GGN o il GLN del fornitore.
Verificare che il codice corrisponda al fornitore indicato nel documento accompagnatorio.
Accertarsi che non ci siano discordanze tra i dati nel documento e quelli in etichetta.

Aprire la pagina “Elenco fornitori accreditati – GLOBALG.A.P.”.
Controllare che il fornitore sia:
Presente nell’elenco (accreditato).
Attivo (certificazione valida e non scaduta).
Con stato REGOLARE (colore verde).
Se il fornitore risulta:
Non presente → bloccare la fornitura.
Non regolare → avvisare Resp. Acquisti e Resp. Amministrativo.
In verifica → accettare solo con autorizzazione del Resp. Acquisti.

Se i punti precedenti non hanno evidenziato incongruenze e/o non conformità si procede con la presa in carico del prodotto
→ 2 - Fornitore REGOLARE
Diversamente, procedere secondo i casi:
→ 3 - Fornitore NON REGOLARE;
→ 4 - Fornitore IN VERIFICA

Queste sono le attività previste nella normale procedura di ricezione merce giunta da fornitori REGOLARI sia per i prodotti convenzionali che per i prodotti certificati GLOBALG.A.P. che abbiano superato le verifiche del punto 1

Accettare il prodotto seguendo le indicazioni della Istruzione Operativa 01 che riguarda:
Corrispondenza del prodotto con le descrizione nei documenti;
Rispondenza della categoria e del calibro (Rif. norme ICE) dichiarati nel documento e nell'etichetta;
Completezza dei dati in etichetta (Natura del prodotto, categoria, calibro/pezzatura/numero (se richiesti), origine, lotto;
Aspetto del prodotto alla prima ispezione visiva;
Stato di conservazione;
Stato igienico dell'imballaggio;
Stato igienico del mezzo adibito al trasporto.
Se una o più di una delle condizioni citate non soddisfano i criteri richiesti, passare al punto b)
diversamente, passare al punto c)

Se sono state rilevate non conformità o irregolarità si deve:
→ provvedere all'annotazione nel documento di trasporto di quanto contestato in sede di accettazione del prodotto;
→ a prescindere dalla gravità dell'irregolarità, si dovrà sospendere l'attività di scarico;
→ provvedere ad allertare il Responsabile Acquisti o Responsabile della Qualità e attendere istruzioni;
→ isolare eventuale prodotto già scaricato ed identificarlo con l'apposito cartello "PRODOTTO NON CONFORME";
→ compilare il modulo di contestazione specifica da inoltrare all'ufficio competente.
[NOTA] Il modulo di contestazione non dev'essere confuso con il VERBALE REGISTRAZIONE NON CONFORMITÀ D.01 che sarà compilato dal RAQ o da suo incaricato e successivamente alla valutazione della gravità della irregolarità rilevata durante la fase di approvvigionamento.

Inserire o convalidare (se pre-caricato con ordine) il documento del fornitore e i relativi prodotti utilizzando il software previsto.
Allegare la stampa di controllo, prodotta dal software, al documento di trasporto.

Il prodotto controllato, accettato, scaricato e pesato dovrà essere immediatamente stoccato nelle celle frigorifere o negli spazi preventivamente individuati e indicati dai responsabili di magazzino.

Operare come per il punto d) ma provvedere ad identificare i prodotti cerificati con l'apposito cartello (PRODOTTO GLOBALGAP) da porre in evidenza sui pallet interessati.

Bloccare l'accettazione del o dei prodotti.

Avvisare immeditamente:
→ il Responsabile alla qualità;
→ il Responsabile agli acquisti;
→ il Responsabile amministrativo.

Le persone delegate alle mansioni sopracitate sono identificabili nell'Organigramma Aziendale.

Accettare il prodotto solo previa autorizzazione del Responsabile alla Qualità;
applicare controlli rafforzati in accettazione;
registrare ogni anomalia anche se non rientrante nei casi di non conformità.

→ Registrazione delle Non Conformità sui previsti moduli e registri;
→ controllo settimanale delle certificazioni GlobalGap;
→ verifica dell'aggiornamento del database collegato al sistema INTEGRA*P
→ stabilire l'impatto sui sistemi HACCP e/o GLOBALGAP di eventuali non conformità rilevate e/o segnalate dagli addetti alla ricezione (solo aspetti sanitari o riguardanti la certificazione dei prodotti e la loro identificazione)
→ individuare ed attuare le relative azioni specifiche su fornitori/prodotti con non confermità ricevute.
→ demandare al RACQ la gestione delle non conformità che riguardano l'aspetto commerciale (calibri, categorie, difformità su ordini) e non compromettono i parametri stabiliti da HACCP e/o GLOBALGAP.

→ Controllo giornaliero delle scorte (rimanenze);
→ reperimento diretto presso i fornitori qualificati con le modalità previste dai protocolli;
→ verifica idoneità dei prodotti;
→ gestione dei materiali ausiliari e/o sussidiari per la normale gestione dell'accettazione (pallet, reggette, cordame, ecc.);
→ attivazione, controllo e organizzazione dell'aspetto logistico, ove necessario;
→ intervenire sulla gestione delle non conformità qualora le stesse riguardino esclusivamente l'aspetto commerciale (calibri, categorie, difformità su ordini) e non compromettano i parametri stabiliti da HACCP e/o GLOBALGAP.

→ Applicare l'istruzione operativa IO-01 in accettazione;
→ utilizzare con accuratezza il software dedicato alla generazione delle cosiddette schede tecniche (ex Mod. A.01) contenete i dati riepilogativi dei movimenti in accettazione;
→ allegare ai documenti di trasporto le stampe generate dal sistema sopracitato e provvedere alla consegna dei fascicoli all'ufficio centrale;
→ monitorare il corretto inserimento delle singole entrate di prodotto nel previsto registro riepilogativo quotidiano Mod. N.01